Hà Nội dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

Sự cần thiết của việc điều chỉnh

Theo UBND Thành phố, cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch năm 2025, kế hoạch trung hạn bởi Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Trung ương và Thành phố giao là 87.130.263 triệu đồng.

Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố, Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND Thành phố, Kế hoạch năm 2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn, thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt.

Thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh đặc biệt. Thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, dự án lớn, có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn lớn phát sinh sau khi Thành phố đã giao kế hoạch. Thành phố đang triển khai nhanh các Dự án quan trọng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm 2025, Thành phố thực hiện 2 đợt sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, năm thực hiện chủ trương không tổ chức mô hình chính quyền cấp huyện theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến ngày 20/4/2025 đạt 11,8%, chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án có khó khăn, vướng mắc, không giải ngân hết kế hoạch vốn như đã dự kiến.

Bên cạnh đó, một số dự án mới đã có quyết định phê duyệt dự án, dự án chuyển tiếp hết năm 2024 là hết thời gian thực hiện, đến nay đã có quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm; một số dự án có khả năng giải ngân hết, vượt kế hoạch vốn đã được giao. Để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Theo phương án của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 22, kế hoạch đầu năm 2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn; trong đó đã bố trí 2.873.574 triệu đồng thanh toán linh hoạt nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đến nay, đã thông báo bố trí vốn cho các Dự án là 765.616 triệu đồng; còn 2.107.958 triệu đồng chưa thông báo kế hoạch vốn để thực hiện trong năm 2025. Đến nay, ngoài nguồn vốn được giao từ đầu năm, hiện còn nguồn tăng thu năm 2023 là 1.000 tỷ đồng để phân bổ trong năm 2025.

Tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, HĐND Thành phố đã quyết nghị cho phép UBND Thành phố rà soát, đề xuất phương án huy động từ các nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Thủ đô để bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2025, 5 năm 2021-2025 cho các dự án trong năm 2025, trong đó: Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố (khoảng 9.000.000 triệu đồng); Ứng trước dự toán ngân sách năm 2026, khoảng 10.000.000 triệu đồng; Nguồn tăng thu: hiện Trung ương chưa quyết định, thông báo cho Thành phố.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ sớm triển khai nhanh một số dự án lớn, như các cầu qua sông Hồng: Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát; dự kiến cơ bản sử dụng hết nguồn vốn thanh toán linh hoạt giải phóng mặt bằng. (Một số dự án có nhu cầu bổ sung nhiều kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng: như dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô là 400 tỷ đồng, Dự án Vành đai 1 là 300 tỷ đồng). Đến ngày 20/4/2025, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 11,8%, còn thấp so với yêu cầu.

“Do vậy, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, để chủ động nguồn lực cho các dự án lớn cần đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng; UBND Thành phố đề xuất trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 4/2025 điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án dự kiến không giải ngân hết kế hoạch năm 2025; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của các dự án mới, dự án chuyển tiếp đã có đủ thủ tục bố trí vốn, có nhu cầu vốn để triển khai thực hiện, có khả năng giải ngân tốt. Trong đó, việc đề xuất tăng hoặc giảm kế hoạch vốn cho các dự án căn cứ trên kết quả rà soát kỹ lưỡng về khả năng giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, những khó khăn, vướng mắc của các dự án hiện nay và các giải pháp khắc phục.

Phương án điều chỉnh không làm tăng tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2025, chưa sử dụng các giải pháp tài chính (như Ứng trước Quỹ dự trữ tài chính, Ứng trước dự toán ngân sách năm 2026).

Phương án điều chỉnh

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2025: 2.192.051 triệu đồng, gồm điều chỉnh tăng vốn thanh quyết toán 200 tỷ đồng; điều chỉnh tăng 1.992.051 triệu đồng/58 dự án như sau: 1.718.051 triệu đồng/32 dự án cấp Thành phố, 194.000 triệu đồng/20 dự án chuyển tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới để góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; 80.000 triệu đồng/6 dự án chuyển tiếp hỗ trợ mục tiêu các quận, huyện, thị xã lĩnh vực giáo dục.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2025: 2.192.051 triệu đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 200.000 triệu đồng và 1.992.051 triệu đồng/34 dự án bao gồm: 18 dự án vướng mặt bằng; 11 dự án chậm thủ tục (chậm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh gia hạn thời gian cấp phép lĩnh vực đê điều,...); 01 dự án đấu thầu giá gói thầu giảm so với dự toán gói thầu; 4 dự án ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính (3 dự án trụ sở Ban chỉ huy quân sự Huyện, 1 dự án trụ sở công an phường).

Việc điều chỉnh điều hòa, không làm thay đổi kế hoạch năm 2025 đã giao: Phân bổ kế hoạch vốn 2025 chuẩn bị đầu tư đối với: 08 dự án cấp Thành phố thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với kế hoạch vốn là 14.310 triệu đồng; 1 Dự án lĩnh vực an ninh với kế hoạch vốn là 7.540 triệu đồng. Nguồn vốn phân bổ từ nguồn kinh phí thanh toán linh hoạt chuẩn bị đầu tư (được giao đầu năm 300.000 triệu đồng).